Tags: Pagos, factoraje Lección ID-107.6
Actualizada al: 09/11/2018

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo usar factoraje en el módulo de Pagos.

Usar factoraje

Antes de poder usar factoraje en el módulo de Pagos usted necesita tener el permiso "Usar factoraje", si no lo tiene, comuníquese con nuestro departamento de soporte.

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1
Dé click en la pestaña "Pagos".

En el menú "Acciones" a la izquierda de la pantalla, dé click en la opción "crear pago manual".

Dé click en la opción "Habilitar factoraje".

Una vez habilitado el factoraje se sustituirá los datos del receptor en el recibo electrónico de pagos por los datos del cliente de factoraje. También se ocultara la opción "Crear Autofactura de Productor de Sector Primario".
LLene los datos del "Cliente/receptor" y del "Cliente Factoraje".

Una vez llenados todos los datos del comprobante de pagos, dé click en guardar.

Se observa que el comprobante electrónico de pagos contiene los datos antes llenados del cliente de factoraje. También podemos ver el cliente con el cual se genero el pago.

En el XML podemos observar nuevamente los datos del cliente de factoraje con el que fue creado el comprobante electrónico de pagos.