Tags: Lección ID-110.2
Actualizada al: 11/12/2018

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca el proceso de cancelación de un comprobante que requerirá la autorización del receptor, por portal.

Cancelar un comprobante que necesita autorización del receptor

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Facturación".

Dé click en el comprobante que desea cancelar.

Verifique que el comprobante no tiene documentos relacionados, como por ejemplo Notas de Crédito o Pagos relacionados. De lo contrario no podrá realizar la cancelación y obtendrá un mensaje similar a estos informándole el problema:

Diríjase al menú "Acciones" de la izquierda y dé click en la acción "cancelar".

Se mostrará un menú donde podrá especificar un motivo de cancelación si lo desea. Dé click en el botón "Sí" para cancelar el comprobante.

Se mostrará un mensaje informando que la factura requiere autorización. Dé click en el botón aceptar.

Se recargará la página y podrá ver que el Status del comprobante es ahora: EN PROCESO DE CANCELACIÓN

Si después usted intenta volver a cancelar el comprobante, se mostrará este mensaje.